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資通安全作業表單列表
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| 項次 | 編號 | 表單名稱 | 發行日期 | 版次 | 填寫頻率 | 適用單位 | 下載點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS-P-001-03 | 資通文件銷毀紀錄表 | 114/05/14 | 2.3 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 2 | IMS-P-001-04 | 法規及外來文件盤點一覽表 | 114/05/14 | 2.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 3 | IMS-P-001-06 | 契約盤點一覽表 | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 4 | IMS-P-002-02 | 外部單位聯絡清單 | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 5 | IMS-P-003-01 | 資通資產清冊 | 113/08/12 | 2.0 | 每年 | 全部單位 | 資產盤點系統 |
| 6 | IMS-P-004-01 | 風險評鑑工作表 | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 全部單位 | 資產盤點系統 |
| 7 | IMS-P-004-02 | 風險評鑑報告 | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 全部單位 | 資產盤點系統 |
| 8 | IMS-P-004-03 | 風險處理計畫表(風險總值180(含)以上要寫) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 全部單位 | 資產盤點系統 |
| 9 | IMS-P-004-04 | 殘餘風險評鑑工作表(風險總值180(含)以上要寫) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 全部單位 | 資產盤點系統 |
| 10 | IMS-P-006-01 | 關鍵營運流程分級表(有系統要填) | 113/08/12 | 2.3 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 11 | IMS-P-006-02 | 資通訊技術ICT與業務持續計畫\災害復原演練暨處理報告單(核心資通系統) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 12 | IMS-P-010-01 | 保密切結書(包含工讀生) | 113/08/12 | 2.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 13 | IMS-P-010-04 | 人員工作執掌表 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 14 | IMS-P-011-01 | 人員機房進出紀錄表(有機房要填) | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 有維運機房 | Download |
| 15 | IMS-P-011-02 | 管制區域檢查表(有機房要填) | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 有維運機房 | Download |
| 16 | IMS-P-011-03 | 系統主機安全檢查表(單位網頁要填) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 17 | IMS-P-012-07 | 伺服器金鑰管理紀錄表(有購買網頁憑證要填) | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 18 | IMS-P-013-03 | 系統帳號審查紀錄單(有系統要填)/每年1次 | 113/08/12 | 2.2 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 19 | IMS-P-013-04 | 系統帳號彙整表(有系統要填)/每年1次 | 113/08/12 | 1.0 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 20 | IMS-P-014-03 | 資通系統安全等級評估表(有系統要填)/每年1次 | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 21 | IMS-P-014-04 | 資通系統清冊(有系統要填)/每年1次 | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 22 | IMS-P-015-01 | 資通系統備份計畫表 | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 23 | IMS-P-015-02 | 備份資料回復測試紀錄表(核心系統要填) | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 24 | IMS-P-016-01 | 可攜式設備及儲存媒體管理清冊 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 25 | IMS-P-016-02 | 資通設備維護及系統變更紀錄單 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 26 | IMS-P-016-03 | 資通設備借用登記單 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 27 | IMS-P-016-04 | 可攜式設備及儲存媒體查核表 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 28 | IMS-P-016-05 | 外寄主機資安規範檢查表(機房供其他單位存放要填) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 有維運機房 | Download |
| 29 | IMS-P-017-01 | 合法軟體授權使用清冊(單位購買軟體要填) | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 30 | IMS-P-018-01 | 委外廠商保密切結書(有委外廠商要填) | 113/08/12 | 1.3 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 31 | IMS-P-018-02 | 委外廠商人員保密切結書(有委外廠商要填) | 113/08/12 | 1.4 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 32 | IMS-P-018-03 | 委外廠商資通安全要求查核表(有委外廠商要填) | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 33 | IMS-P-030-01 | 系統組態管理表(核心系統要填) | 113/08/12 | 1.0 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 34 | IMS-P-030-02 | 組態變更申請單(核心系統變更要填) | 113/08/12 | 1.0 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 35 | IMS-P-031-01 | 雲端服務資安控制措施查檢表(系統/網頁不在校內要填) | 113/08/12 | 1.0 | 每年 | 有維運系統 | Download |
| 36 | IMS-W-001-01 | 外部人員資訊設備網路連接申請單(有機房要填) | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 有維運機房 | Download |
| 37 | IMS-W-001-02 | 外部人員使用可攜式儲存媒體資料攜出申請單(有機房要填) | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 有維運機房 | Download |
| 38 | IMS-W-001-03 | 應用軟體安裝使用申請單 | 113/08/12 | 1.1 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 39 | IMS-W-003-01 | 辦公區域安全檢查表 | 113/08/12 | 1.2 | 每年 | 全部單位 | Download |
| 40 | IMS-W-003-02 | 個人電腦安全檢查表 | 114/05/14 | 2.0 | 每年 | 全部單位 | Download |
